Notas de Versão Domynus 1.2.12.2

Notas de Versão Domynus 1.2.12.2

Implementação

  • Agora no pedido Express ficou mais fácil para alterar a tabela, foi colocado 2 botões ao lado da tabela, indicando a tabela principal e a secundária, ao clicar neles e alterado automaticamente a tabela;
  • No relatório Financeiro -> Títulos Geral foi adicionado a informação Nome Fantasia do cliente (Basta solicitar ao suporte para adicionar no seu relatório);
  • Em Finanças -> Gerenciador -> Conciliação agora é possível visualizar as contas a pagar e receber e realizar a baixa dela, bastante selecioná-las e realizar a
    conciliação (F7). Atenção!!! Dessa maneira, as contas serão baixadas em Dinheiro!! Para outra forma, utilize a baixa normal;
  • No Relatório Estoque -> Saldo Estoque foi adicionado no filtro ‘Ordenar Por’ a opção ‘NCM’;
  • Implementado no cadastro de cliente, a informação ‘SUFRAMA’ em dados do endereço. Só irá mostrar caso o cliente seja de um dos estados que exigem a informação Suframa;
  • Agora é possível dar entrada em nota fiscal sem ter o xml, apenas a chave de acesso da nota fiscal.
    O sistema realiza o download do XML da nota fiscal emitida (num prazo de 30 dias ) para sua empresa e da entrada
    Faça os seguintes passos:

    1. Em Nota Fiscal
    2. Inclua uma nova nota, do tipo ‘compra’
    3. ir na opção ‘Importa XML’
    4. Informar a chave de acesso da NF
    5. Clicar no botão ‘Baixar XML’
    6. Caso o sistema identifique corretamente a chave na receita e conseguir realizar o download na nota, irá continuar o processo de Leitura do XML; 

      OBS: Para que o sistema realize o download, a nota deverá ter sido emitido para você num prazo máximo de 30 dias. Caso tenha sido emitida após 30 dias anteriores, possívelmente não será possível realizar o seu download;

  • No Relatório de Faturamento -> Ordem de Serviço -> Ordem de Serviço – Itens foi adicionado o filtro Produto, onde filtrará item e serviços da Ordem de Serviço;

Alteração

  • Na configuração para solicitar usuário e senha ao realizar Pedido Express e Operação Financeira, era solicitado usuário e senha ao entrar nos Módulos, agora será solicitado (Até realizar a validação) no pedido express após sair do campo cliente e Na operação financeira somente quando for Receber;
  • Agora não será mais possível lançar títulos onde o Tipo Doc/Movimento seja diferente de ‘Receber’ ou ‘Pagar’. Para realizar um lançamento de cheque, lance um título no valor e o receba como cheque que deseja, o mesmo vale para vale recebimento de cartão;
  • Melhorado as validações no cadastro / alteração de Ordem de serviço, onde ao não informar: Veículo, Cliente, Vendedor, Forma de Pagamento, Tabela de Preço, Problema / Defeito Informado, Seguradora e Corretora o sistema irá mostrar a mensagem informado para preencher e irá deixar focado diretamente no campo solicitado para realizar o preenchimento;
  • Na tela de geração de boleto, para alterar a data de vencimento dos boletos, basta clicar com o botão direito sobre e selecionar umas das opções que deseja; Obs: A alteração será somente para impressão, não será alterado nos dados do boleto;
  • Ao Reimprimir um boleto, o sistema irá manter o ‘NOSSO NÚMERO’ e não irá gerar um novo número;
  • Ao realizar cadastro/alteração, ao passar pelo campo NCM, o sistema realizava a validação do ncm junto a receita, porém quando estava com ncm inexistente, isso deixava lento a manutenção pois demorava para receber o retorna da receita, para melhorar foi criado um botão para realizar a validação manualmente do ncm;
  • Na tela de selecionar o produto após realizar a pesquisa no mesmo ao realizar Pedido express/Venda rápida/Consignado, ficou mais rápida e ao passar nos produtos, as informações são mostradas logo abaixo do produto selecionado;

Correção

  • Na tela de acerto de comissão, foi corrigido onde o valor de estorno de comissão não era debitado do valor total do acerto;
  • Na tela de acerto de comissão, foi corrigido o filtro de empresa, para mostrar os estornos de comissão corretamente;
  • No Relatório de Faturamento -> Nota Fiscal  -> Nota Fiscal – Item foram corrigidos alguns filtros que estavam com divergência;
  • Corrigido a divergência onde o sistema apresentava a mensagem de fechamento mensal após já ter realizado o fechamento;
  • Corrigido erro onde ao realizar o pagamento de contas em cheque emitido, com o nome da pessoa (nominal) com mais de 40 caracteres o sistema não deixava por ser maior que o permitido;
  • Corrigido erro onde ao alterar o valor total do pedido express, deixando com mais de 4 casas decimais o valor total o sistema não aceitava devido ao ‘.’ (ponto).;
  • Corrigido erro onde ao alterar uma ordem de serviço, cujo a pessoa Segurado que esta vinculada na ordem, não esteja mais como Seguradora no seu cadastro, assim o sistema não irá localizar essa pessoa como seguradora, dessa maneira ao realizar a alteração ocorria erro na comissão. Está sendo validado tanto segurado como Corretora;
  • O Relatório PDV -> Pedidos Vendas – Itens estava com erro ao abrir, corrigido e abrindo corretamente;
  •  Realizado algumas correções no SPED Fiscal;
  • Corrigido erro onde ao realizar um estorno de nota fiscal (Tipo nota 11 devolução venda) o sistema realizava o estorno de comissão da venda porém não vinculava a empresa, onde cliente que utiliza mais de 1 empresa no sistema não conseguiria identificar o estorno da comissão pela empresa ao realizar o acerto de comissão;
  • Corrigido erro no relatório de Faturamento -> Pedidos ->
    Ranking de Vendas – Tipo Pessoa onde ao não era possível ordenar os dados por guia, representante e vendedor;
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