A data do evento não pode ser MENOR que a data de autorização para NF-e e não emitida em contingência

Quando ocorrer esse erro da data ser MENOR  que a de autorização, precisa ir no fuso horário do computador desmarcar essa opção, mudar para (UTC – 03:00) Brasilia e ajustar a hora.

erro data e hora para cancelar

ERRO NFE: ICMSSN is unexpected

Element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN’ is unexpected according to content model of parent element ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS’.
Expecting: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}….

Este erro geralmente ocorre quando uma empresa do simples nacional
tentar informar uma CST do ICMS referente ao regime geral ou seja, não simples.
Por Exemplo: 000, 010, 060 e etc

Coloque CST do ICMS pertencente ao simples por exemplo: 101, 102, 201, 400 e etc

A Nota deverá ser validada.

ERRO NFE: CFOP incorreto para operação interestadual

Em alguns casos, onde o cliente é de um estado diferente do Emissor, porém a compra / Devolução está sendo presencial, a nota fiscal precisa ter o CFOP interno.

Porém terá o retorno informando que o CFOP está incorreto para operação e precisa usar para operação interestadual.

Nestes casos, deve-se colocar o Tipo do frete como “9 – Sem Frete” e o indicador de presença (indPres) como “1 – Operação presencial”.

Fonte:

https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-521-opera%C3%A7%C3%A3o-interna-e-uf-do-emitente-difere-da-uf-do-destinat%C3%A1rio-remetente-contribuinte-do-icms-como-resolver-52.html
(Exceção da regra 2)

Servidor RPC indisponível

Se ao tentar imprimir, o sistema está apresentando a mensagem de erro O servidor RPC não está disponível é provável que o serviço Chamada de procedimento remoto (RPC) não esteja ativo no Windows. Para resolver o problema, siga os passos abaixo:

  1. Acesse Iniciar > Configurações > Painel de controle > Ferramentas administrativas > Serviços.
  2. Localize e dê um duplo-clique no item Chamada de procedimento remoto (RPC).
  3. Na tela que se abrirá, deixe o campo Tipo de inicialização como Automático.
  4. Se o Status do serviço estiver como Parado, clique em Iniciar.
  5. Clique em Ok para concluir.

 

Se, após executar os procedimentos acima, o erro persistir:

  • Localize, ainda na janela de Serviços, o item Spooler de impressão e dê um duplo-clique sobre o mesmo.
  • Na tela que se abrirá, deixe o campo Tipo de inicialização como Automático.
  • Se o Status do serviço estiver como Parado, clique em Iniciar.
  • Clique em Ok para concluir.

 

Fonte:  http://www.tecnobyte.com.br/124613544/Dicas-Tecnobyte-SAC/O-servidor-RPC-nao-esta-disponivel-O-que-fazer

Configuração de ST (Substituição tributária) por NCM

A configuração da ST é feita por NCM para isso é necessário ter uma listagem dos NCMs que possuem a ST (pegar com o contador a informação).

No Cadastro de Empresa deve estar Calcula ST – SIM

IR NO MODULO CONFIGURAÇÕES.

CONF ST

F2-EMPRESAS.

CONF ST

F4-ALTERAR.

CONF ST

 

NA ABA PARÂMETROS, MUDAR CALCULA S.T PARA SIM E SALVAR.

CONF ST

 

 

Ir no módulo Estoque.

Modulo estoque

No módulo estoque, vá no menu Estoque/ Cadastros / Tipi NCM

Caminho

Irá abrir a tela para a pesquisa de NCM.

  • 1° Alterar a opção de busca para NCM.
  • 2°  Pesquisar o NCM que precisa configurar a ST, quando ele aparecer na listagem,
  • 3°  Clicar nele
  • 4°  E depois na opção F4 – Alterar.

Tipi - NCM

 

 

Irá abrir a tela para a alteração do NCM

Informar de acordo com  a necessidade

  • 1° É necessário alterar o possui ST para SIM
  • 2° O Tipo da movimentação (de acordo com o que o cliente vai usar) 

(A regra 31 – NFce cupom fiscal é a nota do consumidor eletrônica modelo 65 .                           A 21 – NF. DE venda PDV é a NFe modelo 55). 

 É necessário informar a ST de todas as regras (operações) que serão usadas.

Informar o CFOP (o contador deve fornecer essa informação).

Informar a CST interna e interestadual (o contador deve fornecer essa informação).

Lembrando de sempre dar enter para carregar os campos 

  • 3° Dar enter até chegar no botão incluir e depois de incluir todas as movimentações desejadas clicar no botão F8 – Salvar.

Alteração NCM

 Na aba MVA, informar as alíquotas que o contador informar para cada estado:

CONF ST

A Tabela de ICMS deve estar configurada.

em F10-Configurações / Configurações / Cadastro / alíquota ICMS.

CONF ST

Estorno de NF-e

Como emitir a NF-e de estorno

A forma mais simples de se pensar em uma NF-e de estorno, é que a mesma é uma NF-e inversa da original.

Ou seja, se você está estornando uma NF-e de venda, então você vai gerar uma NF-e de compra. Se você está estornando uma NF-e de remessa, então você vai gerar uma NF-e de retorno.

A seguir, eis alguns detalhes que você precisa ficar atento:

Natureza da operação
campo natOp
999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal
Finalidade da NF-e
campo FinNFe
3 – NF-e de ajuste
Informações Adicionais de Interesse do Fisco
campo infAdFisco
Preencha neste campo o motivo que levou você a estornar a NF-e. Por exemplo: Erro de digitação nos itens.
Chave de Acesso da NF-e Referenciada
campo refNFe
Informe a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada.
Produtos Informe todos os produtos da mesma forma que estão na NF-e original.
CFOP Você deve utilizar os códigos inversos ao da NF-e original. Por exemplo, se for uma NF-e de remessa, então utilize um CFOP de retorno equivalente. Se for uma venda, utilize um CFOP de compra equivalente.

 

Fonte:

https://asseinfo.com.br/blog/estorno-de-nf-e/?utm_campaign=newsletter_-_geral_-_08032018&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

ERRO NFE: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Como resolver?

Rejeição

221 – Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

Causa

Quando o destinatário da NF-e confirmar o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente realizar o registro de um Evento de Cancelamento, este será rejeitado pelo motivo “221 – Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário”.

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e e logo que recebida pelo Destinatário, teve a Confirmação Recebida. Nessa situação, se o emitente tentar realizar o Cancelamento da NF-e, o Evento será rejeitado pelo motivo 221.

Como Resolver

Deve-se entrada em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada.


Fontes: https://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-221-confirmado-o-recebimento-da-nf-e-pelo-destinat%C3%A1rio-como-resolver-42.html